PMO Budgets - Paris, France - INFOTEL CONSEIL
Description
Construction du budget:- Coordinations et contributions au différents managers au sein des domaines IT ainsi que des responsables de territoires à l'étranger (Forecasts et Budget N+1) en incluant les trajectoires HeadCounts et les coûts directs (en Cash/PnL)
- Participation à la préparation de la présentation budgétaire annuelle (à destination du CIO et de son responsable)
- Construction et suivi du Book of Work du Domaine (jours hommes prévus et consommés sur les projets)
- Suivi du budget
- Réalisation des rapprochements mensuels du réalisé (Actuals) et du budget (en trajectoires HeadCounts et Cash/PnL)
- Expertise et contrôle du Rolling Forecast (pour l'année en cours ; réalisé à date + révision des prévisions jusqu'à la fin de l'année)
- Expertise et contrôle des KPI
- Identification et justification des variations auprès des responsables des domaines IT et des responsables des territoires
- Identification des provisions en fin de mois.
- Préparation de l'atterrissage prévisionnel de fin d'année en intégrant les variations au Forecast/Budget.
- Intégration des transferts budgétaires
- Accompagnement du changement en adaptant les processus, les outils et le suivi, en interaction avec les responsables de domaines IT ainsi que des responsables de territoires à l'étranger.
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